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高輝老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-16 15:50

你好，需要在導(dǎo)出后，把以前年度損益的金額調(diào)整未分配利潤(rùn)，然后應(yīng)付利息科目增加計(jì)提的  利潤(rùn)表也增加相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用
其實(shí)就是相當(dāng)于沒有忘記計(jì)提這筆費(fèi)用，出具的報(bào)表
然后根據(jù)報(bào)表更正申報(bào)23年的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅

多媽 追問

2024-04-16 15:53

去年的分錄是沒有利息這筆的對(duì)嗎？在今年調(diào)整有了分錄，只是去修改報(bào)表數(shù)據(jù)而已？

高輝老師 解答

2024-04-16 15:59

你好，是這樣的，只是修改去年的報(bào)表，更正申報(bào)去年的財(cái)報(bào)

多媽 追問

2024-04-16 16:24

要是涉及前年也有的話，可以統(tǒng)一在去年調(diào)整報(bào)表嗎？還是倒回去相對(duì)應(yīng)的年份調(diào)整。之前的已經(jīng)匯算清繳。

高輝老師 解答

2024-04-16 16:30

需要倒回去的年份調(diào)整

多媽 追問

2024-04-16 17:19

實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的也要是嗎？這樣的話匯算清繳都得重新申報(bào)了是嗎？

高輝老師 解答

2024-04-16 17:21

金額不大，可以直接在24年調(diào)整，不要用以前奶盾損益科目，直接計(jì)入到24年損益

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你好，需要在導(dǎo)出后，把以前年度損益的金額調(diào)整未分配利潤(rùn)，然后應(yīng)付利息科目增加計(jì)提的? 利潤(rùn)表也增加相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用 其實(shí)就是相當(dāng)于沒有忘記計(jì)提這筆費(fèi)用，出具的報(bào)表 然后根據(jù)報(bào)表更正申報(bào)23年的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅
2024-04-16 15:50:07
你好，當(dāng)初做的分錄是借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款。所以現(xiàn)在借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-10-14 01:48:26
你好，你可以借銀行存款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-07-13 16:23:36
您好，這個(gè)直接用未分配利潤(rùn)科目
2024-05-08 16:22:19
那么需要更正25年的年度報(bào)表，再做匯算
2026-03-24 09:34:16
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