武月紅 追問

2024-04-16 15:33

好的，就是不管我調(diào)整的科目是不是稅，只要進了以前年度損益調(diào)整這個科目，那我的期初就是要調(diào)咯

武月紅 追問

2024-04-16 15:35

需要做憑證嗎？還是直接調(diào)整報表期初數(shù)就行額

宋生老師 解答

2024-04-16 15:39

你好，是的。是要做憑證。
你這個以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，然后這個未分配利潤就會影響期初數(shù)。

武月紅 追問

2024-04-16 15:53

老師，再打擾您一下，做完憑證后，那資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費和未分配利潤期初數(shù)要調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2024-04-16 15:54

你好是的，是需要調(diào)的。