老師您好！請問采購人員已經(jīng)離職了，公司賬上“其他應收款——**個人”科目余額借方2萬元，但是他走之前私底下已經(jīng)退了一部分現(xiàn)金轉給老板了，還有一部分是還未報銷的，也就是實際上這個采購他不欠公司的錢了，問題是現(xiàn)在公司還掛著他的賬沒清理，老師我應該怎么平賬呢？

東老師

職稱：中級會計師,稅務師

2024-04-08 14:02

您好，轉給老板了，借其他應收款貸其他應收款老板

東老師解答

2024-04-08 14:03

剩下的就是這個業(yè)務員不報銷了嗎？

春花秋實追問

2024-04-08 15:36

要報銷的，還未來得及報銷（單據(jù)都在老板手里，后續(xù)還要報銷的），實際上是采購跟老板之間的款清了，但從賬面上來看還掛著2萬元的賬，

東老師解答

2024-04-08 15:37

可以掛到其他應付款老板名下

春花秋實追問

2024-04-09 09:04

老師早上好！可以這樣做賬嗎？借：其他應收款——采購-2萬（負數(shù)2萬)，借：其他應收款——老板2萬（正數(shù)2萬）

東老師解答

2024-04-09 09:04

沒問題是可以這么做的

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