Mszhang 追問

2023-09-05 16:32

麻煩你看看怎么回事，怎么調(diào)整

易 老師 解答

2023-09-05 16:49

同學(xué)您好， 年初就有余額要查以前數(shù)據(jù)，找出產(chǎn)生余額的時間和金額分析原因是否正常，方好處理的

Mszhang 追問

2023-09-05 16:58

問題是一般其他應(yīng)收款-個人社保借方有余額是什么原因造成的，

易 老師 解答

2023-09-05 17:06

同學(xué)您好，一般有可能記錯賬也有可能是扣了錢，或是一些扣款沒有及時收回來。

Mszhang 追問

2023-09-05 17:24

這個確實是記錯賬了，已經(jīng)扣過錢的。所以老師，想請教您分錄怎么調(diào)整

易 老師 解答

2023-09-05 17:38

同學(xué)您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目

Mszhang 追問

2023-09-05 18:05

老師，這個屬于利潤分配-未分配利潤嗎

易 老師 解答

2023-09-05 18:08

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的