老師，我們現(xiàn)在上年度的應手續(xù)費少記了，就是代理記賬當時沒有對余額，就直接結(jié)賬了，現(xiàn)在收回來，發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費漏了，憑證我做的是“借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款”，這樣對嗎？那這樣我的資產(chǎn)負債表需要調(diào)整嗎？因為他的勾稽關系就不對了，另外稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報表嗎？我們是小企業(yè)會計準則的

答： 您好，這個的話，是不需要調(diào)整的，涉及到未分配利潤是不勾稽的，需要上次

老師，小企業(yè)會計準則下，我做了一筆利潤分配，借：本年利潤 10000 貸：利潤分配——未分配利潤10000，借：利潤分配——應付利潤 10000，貸：應付利潤——A公司 10000，借：利潤分配——未分配利潤10000，貸：利潤分配——應付利潤 10000，借：應付利潤——A公司 10000，貸：銀行存款10000，結(jié)賬后，資產(chǎn)負債表平衡，但是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對，就差這10000元，資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤 不等于 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表期初未分配利潤，幫忙看看是哪里的問題吧？

答： 你好，沒有問題的，就是會出現(xiàn)差異。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，小企業(yè)會計準則補繳匯算清繳的所得稅分錄怎么做的？借：本年利潤-未分配利潤這樣對嗎貸：銀行存款

答： 你好，小企業(yè)會計準則補繳匯算清繳的所得稅 借：利潤分配—未分配利潤??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款