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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-05 18:01
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精選問題
老師，收到一張金額為11000元的專票，松下烘護(hù)機(jī)1臺， 問
您好，可以的，這個是老板支付的吧 答
老師你好 幫我核算一下這個增值稅和個稅是如何算 問
這兩個數(shù)的計算邏輯和結(jié)果都不對，不符合一般納稅人稅法規(guī)定。 具體問題 增值稅： 一般納稅人需按業(yè)務(wù)對應(yīng)稅率（13%/9%/6%）計算，表格按約 3.5% 的比例計提，完全錯誤。 個人所得稅： 表格按增值稅額的約 5.71% 倒算，個稅與增值稅無比例關(guān)系，計算邏輯錯誤。 附加稅 / 印花稅：表格漏提了城建稅、教育費附加等附加稅，存在合規(guī)風(fēng)險。 答
老師，我們和國外簽的合同，國外委托第三方，后面我們 問
1. 開票確認(rèn)收入（開 70 萬） 借：應(yīng)收賬款 — 第三方 700000 貸：主營業(yè)務(wù)收入（不含稅） 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 2. 收到第三方貨款 70 萬 借：銀行存款 700000 貸：應(yīng)收賬款 — 第三方 700000 3. 收到第三方轉(zhuǎn)來的退稅款 6 萬 這筆錢屬于你方的退稅 / 補貼，不是貨款，單獨入賬： 借：銀行存款 60000 貸：其他收益 / 營業(yè)外收入 — 出口退稅補助 60000 答
個人辦理個體工商戶，繳納稅款就是增值稅/個人經(jīng)營 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，小規(guī)模納稅人不論開普票記賬時，不用價稅分離 問
自己開的只要不是免稅或者0稅率 不管交不交增值稅 都要價稅分開來做 不交稅在結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 收到的不管專票普票都是假稅合計做 答
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