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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2026-04-09 09:08

1. 開票確認(rèn)收入（開 70 萬）
借：應(yīng)收賬款 — 第三方 700000
貸：主營業(yè)務(wù)收入（不含稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2. 收到第三方貨款 70 萬
借：銀行存款 700000
貸：應(yīng)收賬款 — 第三方 700000
3. 收到第三方轉(zhuǎn)來的退稅款 6 萬
這筆錢屬于你方的退稅 / 補(bǔ)貼，不是貨款，單獨(dú)入賬：
借：銀行存款 60000
貸：其他收益 / 營業(yè)外收入 — 出口退稅補(bǔ)助 60000

yang 追問

2026-04-09 09:10

好的，那對應(yīng)需要支付第三方的服務(wù)費(fèi)，一般開什么發(fā)票，幾個(gè)點(diǎn)？

yang 追問

2026-04-09 09:11

就是他們幫忙退稅，需要支付服務(wù)費(fèi)給人家

yang 追問

2026-04-09 09:12

如果退稅率13的話，第三方進(jìn)出口退的是不是我們開出去的銷項(xiàng)稅這筆金額

樸老師 解答

2026-04-09 09:16

開票項(xiàng)目：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
稅率：一般納稅人6%，小規(guī)模3%
做賬：計(jì)入銷售費(fèi)用 — 代理服務(wù)費(fèi)，專票可抵扣進(jìn)項(xiàng)

yang 追問

2026-04-09 09:21

那我們可以開代理服務(wù)費(fèi)這個(gè)內(nèi)容嗎，我們主要是做生產(chǎn)設(shè)備的

樸老師 解答

2026-04-09 09:22

只要不需要資質(zhì)就算沒有范圍也可以開

yang 追問

2026-04-09 09:39

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2026-04-09 09:40

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)有的地方可以 有的地方不可以 具體得看稅局才行 2.是的
2022-04-20 15:06:01
你好！最好是簽三方協(xié)議，不然不好退稅沒有指定的銀行
2019-07-16 06:28:47
借其他應(yīng)收款、代辦人 貸、其他應(yīng)付款，第三方公司 繳納的稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，其他應(yīng)收款代辦人。 退回款借其他應(yīng)付款第三方公司貸，其他應(yīng)收款代辦人。
2022-01-16 19:43:29
你好，學(xué)員，這個(gè)每一期的利息能分的開嗎
2022-01-17 07:48:45
報(bào)關(guān)單單價(jià)錯(cuò)誤：優(yōu)先申請修改報(bào)關(guān)單，將錯(cuò)就錯(cuò)會導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)與報(bào)關(guān)單金額不符，退稅審核會受阻，還可能有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 貿(mào)易型企業(yè)委托加工出口退稅： 操作：先做退稅備案→收集單證→申報(bào)系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)→正式申報(bào)。 核心資料：出口報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）、出口發(fā)票、收匯憑證、委托加工合同、原材料采購發(fā)票、加工費(fèi)增值稅專票。
2026-01-05 14:03:14
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