微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 10:34

老師，公司找代理人幫我們公司辦理證書(shū)培訓(xùn)拿證，老板要求代理人開(kāi)發(fā)票，代理人說(shuō)如果按真實(shí)業(yè)務(wù)開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)要代扣代繳20%個(gè)稅，不愿意開(kāi)，老板就要求代理人開(kāi)其他的不用交個(gè)稅的發(fā)票來(lái)充，這樣能行嗎？

大明明老師 解答

2024-03-27 10:42

你好，是你們找了個(gè)代理人 要求他開(kāi)發(fā)票給你們，然后你給他代理費(fèi)嗎？如果是這樣的話， 理論上代理費(fèi)需要你這邊幫他代扣代繳，實(shí)物中不一定要這樣去操作。個(gè)稅目前就工資這部分管控的比較嚴(yán) ，其他問(wèn)題不大的。 你就讓他去支付寶上開(kāi)一個(gè) 服務(wù)費(fèi)的 普通發(fā)票給你們就行 稅點(diǎn)直接綁定他個(gè)人支付寶代扣的，大概在1%左右

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2024-03-27 10:44

老師，這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我們公司代扣代繳嗎？還有我這個(gè)放在外賬的付款申請(qǐng)單的事由能不能按經(jīng)濟(jì)實(shí)際內(nèi)容來(lái)寫(xiě)八大員培訓(xùn)費(fèi)，因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi)這樣子

大明明老師 解答

2024-03-27 10:48

你好是的  因?yàn)樗莻€(gè)人，給你們提供了服務(wù)，理論上來(lái)說(shuō) 是你們公司幫他代扣代繳。 代扣代繳的部分從他的費(fèi)用里扣除下來(lái)，但是實(shí)物中可以不用去這樣做，個(gè)稅就工資這部分把控好就行。臨時(shí)人員提供的勞務(wù)可以省略。 如果你們需要他提供專票 讓他去稅務(wù)局代開(kāi)專票，稅點(diǎn)也直接從他的支付寶里扣除的   你好  這個(gè)不好寫(xiě)培訓(xùn)費(fèi)，因?yàn)檫@是一項(xiàng)代理服務(wù)，是他幫公司辦理證書(shū)為你們提供了辦理證書(shū)的服務(wù)， 不是為你們提供培訓(xùn)服務(wù)

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2024-03-27 10:57

老師， 上次也是這種情況，代理人為了不想代扣代繳，就去稅局代開(kāi)了裝潢工程的發(fā)票過(guò)來(lái)。然后我的付款申請(qǐng)單就填了兩份，一份按真實(shí)的事由寫(xiě)的代理八大員培訓(xùn)費(fèi)。另一張和發(fā)票一起的就按發(fā)票內(nèi)容填的事由支付裝潢工程款，這張是做到外賬的。這樣做可以嗎？現(xiàn)在 又出現(xiàn)一樣的情況，代理人那邊還想這么操作，我沒(méi)同意

大明明老師 解答

2024-03-27 10:59

嗯 你就和他說(shuō)不用代扣代繳  就讓他們?nèi)ラ_(kāi)個(gè)普通發(fā)票過(guò)來(lái)就行  也就1%的稅點(diǎn)，按真實(shí)的業(yè)務(wù)去開(kāi) 服務(wù)費(fèi)就行  以后如果還有遇到這種事情都按照這樣去操作。問(wèn)題不大的。 

大明明老師 解答

2024-03-27 11:02

個(gè)稅這塊 你只要把控好工資要按照實(shí)際去繳納個(gè)稅 不能都卡在5000元這個(gè)節(jié)點(diǎn)上去申報(bào)工資。 因?yàn)楣べY這塊和社保掛鉤。社保現(xiàn)在都是電子稅務(wù)局申報(bào)的。  其他的臨時(shí)的服務(wù)費(fèi)這些很難去排查。所以問(wèn)題不大

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2024-03-27 11:07

老師，在實(shí)物中，財(cái)務(wù)一般要準(zhǔn)備哪些單據(jù)啊？目前為目我只準(zhǔn)備了費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請(qǐng)單，其他的不就知道了

大明明老師 解答

2024-03-27 11:28

單據(jù)的話 付款單 報(bào)銷單 原始單據(jù)包括收據(jù) 發(fā)票這些 其他的有合同就附上合同 沒(méi)有合同也沒(méi)事  付款單和報(bào)銷單要老板簽字

大明明老師 解答

2024-03-27 11:30

然后你們是建筑行業(yè) 收尾的時(shí)候還要個(gè)工程驗(yàn)收單 結(jié)算書(shū)之類的

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2024-03-27 11:32

老師，這個(gè)付款申請(qǐng)單的申請(qǐng)人上必須填我們單位人員的名字，還是收款單位要按排人過(guò)來(lái)填寫(xiě)并在申請(qǐng)人處填寫(xiě)他們的名字？這個(gè)可有要求呀

大明明老師 解答

2024-03-27 11:34

付款單的申請(qǐng)人上是要我們公司的人的名字，一般就是財(cái)務(wù)人員或者是對(duì)接業(yè)務(wù)的那個(gè)人員的名字  報(bào)銷的也是要我們公司的人  

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2024-03-27 11:44

老師， 公司在付家具款時(shí)，正好對(duì)方單位的人員在，我就讓對(duì)單位填的付款申請(qǐng)，申請(qǐng)人也填的是對(duì)方單位員工的名字，然后找我們老板簽字的，款也付出付出了，這樣是不是錯(cuò)了，需要作廢重新填寫(xiě)找老板補(bǔ)字嗎

大明明老師 解答

2024-03-27 11:57

之前的算了，錢已經(jīng)付掉了，以后的話  付款單的身份人和報(bào)銷單的申請(qǐng)人 都要寫(xiě)我們公司的人的名字就好了   付款單寫(xiě)好了  讓收方簽字確認(rèn)一下金額也行   口頭溝通好金額   不用對(duì)方簽字也可以  這個(gè)沒(méi)有硬性的要求

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2024-03-27 12:00

老師，給公司提供勞務(wù)的個(gè)人代開(kāi)屬于勞務(wù)報(bào)酬類的發(fā)票稅率太高從而不愿開(kāi)票，公司只好做無(wú)票支出，這樣對(duì)公司方面可有風(fēng)險(xiǎn)？

大明明老師 解答

2024-03-27 12:28

你好 如果對(duì)方不需要發(fā)票的情況下 我們公司可以做無(wú)票收入。對(duì)公司是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，現(xiàn)在有很多公司 沒(méi)有開(kāi)發(fā)票就不做收入的 都是以開(kāi)發(fā)票的收入為準(zhǔn)，然后結(jié)合稅負(fù)率 做進(jìn)費(fèi)用。

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2024-03-27 12:36

老師，是給我們公司提供勞務(wù)的個(gè)人不愿開(kāi)票給我們，我們做無(wú)票支出，這樣公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

大明明老師 解答

2024-03-27 12:54

你好 如果是別人不愿意給你們開(kāi)票  你們做無(wú)票支出的話   只要在匯算清繳的時(shí)候 把這筆無(wú)票費(fèi)用 納稅調(diào)增就行  因?yàn)闆](méi)有發(fā)票 所以不能在稅前扣除 或者你就不要把這筆費(fèi)用做到外賬里面去 也行   錢通過(guò)私戶收進(jìn)來(lái)

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2024-03-27 13:14

老師，我們是新成立的建筑工程 公司，目前還沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，但有許多費(fèi)用支出，比如辦各種證書(shū)，公司裝潢、買辦公家具、辦公用品、廚房用品等等。有許多是沒(méi)有發(fā)票的，我目前都是通過(guò)公司戶轉(zhuǎn)的，也就是說(shuō)沒(méi)票和有票都沒(méi)分開(kāi)。沒(méi)有發(fā)票的就用備查賬登記了無(wú)票支出，在匯算清繳時(shí)再調(diào)，后期肯定還有許多無(wú)票支出，讓老板提供個(gè)私戶，做內(nèi)賬戶，到現(xiàn)在一直沒(méi)提供。

大明明老師 解答

2024-03-27 13:20

如果是這樣子的話 那這些無(wú)票支出在最后都要納稅調(diào)增  不能在稅前扣除，不過(guò)你們公司目前沒(méi)有什么業(yè)務(wù)等于沒(méi)有收入，在沒(méi)有收入的情況下，即便這些費(fèi)用納稅調(diào)增，你們也是不需要繳納企業(yè)所得稅的，因?yàn)槟銈児具€有其他的人員工資/社保這些費(fèi)用可以在稅前扣除  總體來(lái)說(shuō)還是虧損   只是明年如果你們有了收入，前面的費(fèi)用等于白白浪費(fèi)掉了。后期如果還是一直沒(méi)有拿到發(fā)票，那必須要提供私戶，如果一直不提供私戶，那就只能交稅 你要和他說(shuō)清楚這個(gè)事情，如果他愿意交稅是沒(méi)有問(wèn)題  如果他不愿意交稅 還是得按照你的想法來(lái)

微信用戶 追問(wèn)

2024-03-27 13:24

老師，他不開(kāi)票大不了我就做無(wú)票支出，公司不能稅前抵扣。會(huì)不會(huì)給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)？還有現(xiàn)在還在籌建期，工資社保這些費(fèi)用是做到開(kāi)辦費(fèi)里，今年匯算清繳調(diào)增，在以后年度營(yíng)業(yè)期里再調(diào)減這樣操作對(duì)嗎？

大明明老師 解答

2024-03-27 13:27

只要在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增  就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)， 做在開(kāi)辦費(fèi)里的工資社保這些都能稅前抵扣的   只有沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用才不能稅前抵扣