Lili 追問(wèn)

2024-03-21 14:55

老師那匯算清繳 我填寫折舊表怎么填寫把少計(jì)提的折舊加上嗎？那要是加上的話，我申報(bào)的年報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的折舊就不一致了。

郭老師 解答

2024-03-21 14:57

你好，是
不一樣

第一列填寫你賬上的原值，第4列填寫調(diào)整之后的原值。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 15:01

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和以跟折舊表不一樣嗎？資產(chǎn)折舊第四列和第一列的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的，我就是折舊金額少算了。

郭老師 解答

2024-03-21 15:02

對(duì)的是的，不一樣的稅收金額里面需要增加。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 15:27

老師那還用改去年的軟件上的賬嗎？那我提交資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的時(shí)候還用加上這個(gè)折舊嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 15:29

需要的賬務(wù)處理做到今年就是了。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 15:34

老師您看我這樣理解對(duì)嗎？就是去年少算的折舊，我做到今年的賬上借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折。我在做2023年匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不對(duì)，去年的賬也不用改，我在填寫匯算清繳A105080時(shí)，把少算的折舊加在這個(gè)表上。其他什么表都不用改對(duì)嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 15:34

你好對(duì)的，是這么做的。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 15:40

老師我怕我提交這表后會(huì)提示我比對(duì)不符。為啥有的時(shí)候要讓倒回去把以前的賬修改了。我也是蒙了。

郭老師 解答

2024-03-21 15:43

你好，你舉個(gè)例子吧，你這樣說(shuō)太籠統(tǒng)。

郭老師 解答

2024-03-21 15:43

都有哪些業(yè)務(wù)回去讓你修改。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 15:46

老師您好沒(méi)有哪些業(yè)務(wù)就是這個(gè)折舊，我就只是把少折舊的加在A105080這張表嗎？那期間費(fèi)用這張表折舊需要改動(dòng)嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 15:46

對(duì)的是的，不需要修改的。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 15:51

老師那A105080第二列和五列的數(shù)是一樣的都要填寫調(diào)整后的數(shù)據(jù)對(duì)嗎？填寫這個(gè)表的意義在哪呢？那我2024年的賬的累計(jì)折舊額不就多了2023年 這一筆嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 15:53

第二列填寫你賬上的，第二列填寫賬上的。

郭老師 解答

2024-03-21 15:53

第5列填寫的是增加之后的，然后納稅調(diào)減。這個(gè)表的意義就是納稅調(diào)減。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 15:55

就是第二列填加我財(cái)務(wù)軟件上的折舊金額，第五列填寫時(shí)我要把少計(jì)的折舊額上。是這么理解嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 15:56

對(duì)的是的，是這么理解的。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 16:00

老師那假如到2024年匯算清繳我在填寫折舊的時(shí)候還用把2023年少計(jì)提的減掉嗎？

郭老師 解答

2024-03-21 16:00

減去
已經(jīng)抵扣了就不要包含這一部分。

Lili 追問(wèn)

2024-03-21 16:04

那我明白了2024年匯算的時(shí)候減掉這部分，2024年資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的數(shù)據(jù)要加這部分的這樣就對(duì)上了是這樣嗎？但是2024年的累計(jì)折舊額是加了2023年少計(jì)提的金額的。

郭老師 解答

2024-03-21 16:07

對(duì)的是的，是這么做的。