Lili 追問

2024-03-21 11:32

老師您好金額不大能直接在2024年補計嗎？如果補計，匯算清繳按實際填寫的話，那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的數(shù)據(jù)跟填寫A105080表的數(shù)據(jù)就有點出入了。

鄒老師 解答

2024-03-21 11:38

你好，不可以的。
因為這個是屬于2023年的錯誤。

Lili 追問

2024-03-21 14:20

老師那我在2023匯算清繳加上補計的折舊，這不資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與匯算表不一致可以嗎？我們是屬于小微企業(yè)不可以嗎？

鄒老師 解答

2024-03-21 14:21

你好，在2023匯算清繳加上補計的折舊，資產(chǎn)負(fù)債表也是按補計提折舊之后的數(shù)據(jù)編制啊

Lili 追問

2024-03-21 14:48

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表那您這么說我要把2023年的賬務(wù)軟件上的賬重新導(dǎo)過去修改嗎？

鄒老師 解答

2024-03-21 14:48

你好，是的，是這樣的

Lili 追問

2024-03-21 14:49

老師不能就這一個辦法吧，這不是那么簡單的，那所有的月份都要修改啊

鄒老師 解答

2024-03-21 14:52

你好，這種情況，只能是這樣處理的