靜候花開666 追問

2024-03-16 13:56

現(xiàn)在3月申報繳費后進項應該是沒有余額了，如果做借待認證/貸進項，那進項不是又有余額了？怎樣怎樣調整才是沒有余額的？

郭老師 解答

2024-03-16 14:01

借進項
貸轉出未交增值稅

靜候花開666 追問

2024-03-16 14:04

如果做了借進項/貸轉出未交增值稅，那轉出未交增值稅不是又有余額了

郭老師 解答

2024-03-16 14:10

你其他的余額是正確的嗎？如果是正確的話，你去查原因吧，不可能待認證出現(xiàn)代發(fā)你有沒做的發(fā)票

靜候花開666 追問

2024-03-16 14:13

當月稅務系統(tǒng)可以認證抵扣的進項稅額和我們實際當月入賬的進項的金額數(shù)據(jù)是不是有差額的，是不一樣的，是不相等的，因為有些發(fā)票數(shù)據(jù)在稅務系統(tǒng)有進項稅額，但是實際入賬沒有做進項稅額，比如說什么通行費發(fā)票、和高鐵票進項稅額？

郭老師 解答

2024-03-16 14:17

你好，你去查一下原因的
不太清楚

郭老師 解答

2024-03-16 14:17

是你沒有借管理費用等應交稅費，待認證
貸銀行存款，然后直接就做了轉進項

靜候花開666 追問

2024-03-16 14:24

都做了的都做了的都做了的

靜候花開666 追問

2024-03-16 14:25

我們所有專票都是先借方做了待認證進項的，認證后才轉入進項科目的

郭老師 解答

2024-03-16 14:27

你都做了的話，借方貸方應該是一樣的，不會出現(xiàn)貸方余額。

靜候花開666 追問

2024-03-16 14:32

如果有余額會是什么原因導致的了？怎樣做會計分錄調整呢？是不是有些發(fā)票是不是專票的原因？

郭老師 解答

2024-03-16 14:34

你已經認證了發(fā)票，但是賬上沒有做
沒體現(xiàn)這個發(fā)票的發(fā)生額

寫了在上面

靜候花開666 追問

2024-03-16 14:52

那現(xiàn)在是要補做借方的進項稅額嗎

郭老師 解答

2024-03-16 14:53

借管理費用等


應交稅費，待認證
貸銀行存款，