老師我在做1月賬時候遇到一個工資問題，12月計提了264841.65，實際申報的是225466.52.這相差了39375.13了，現在我怎么寫憑證

優雅的柚子 追問

2024-02-23 16:55

謝謝老師，225466.52  是這個

王璐璐老師 解答

2024-02-23 16:58

你好 多計提的費用沖掉就可以的哈  沖到2024年 要不就匯算用以前年度損益調整一下的

優雅的柚子 追問

2024-02-23 17:03

謝謝老師，1月的賬來沖  分錄怎么寫

王璐璐老師 解答

2024-02-23 17:04

借  應付薪酬 貸管理費用  

優雅的柚子 追問

2024-02-23 17:10

把多的那金額做一下是嗎

優雅的柚子 追問

2024-02-23 17:12

原來是這樣計提的，那我反著來寫一筆多出金額的憑證嗎

王璐璐老師 解答

2024-02-23 17:26

是的  多做的反過來做一下就可以的