老師?上年度增值稅報表0收入調(diào)整為有收入了，這個賬目怎么做，有收入還有銷項稅額還有滯納金

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-01-24 11:00

你好!借應(yīng)收賬款等貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

優(yōu)雅的柚子追問

2024-01-24 11:17

利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎

宋生老師解答

2024-01-24 11:18

你好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費和未分配利潤是需要修改的。

精選問題

老師好！我有兩個問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個月有EXW的問

EXW 成交方式，運保費 0 入賬：直接按報關(guān)金額做出口銷售收入，不做運保費分錄留存單證：報關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單去年 11 月報關(guān)單未申報這個月要報：出口退稅申報 %2B 增值稅申報表（免抵退銷售額）時間要求：現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報退稅，不算逾期，盡快報掉就行。答
老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問

您好，這個情況只能調(diào)，除非您對公司的賬很有把握，查賬沒有不補稅的當(dāng)然這個對公司的影響也很大，累計虧損沒有了答
請問付境外服務(wù)費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

你好，在電子稅務(wù)局里面，我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。答
老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。答
請問老師之前的會計在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票但是賬問

什么原因在稅務(wù)局抵扣了進項答

在線提問累計解決 298642個問題