郭老師 解答

2024-01-18 09:56

第二個不合適，你這樣的得反結賬修改，第三個可以的。

超帥的花卷 追問

2024-01-18 10:14

方案一，如果年末沖了暫估呢，還行？
方案二，不反結賬，直接手動修改財務報表期初數，并更正申報23年前幾個月的財務報表，妥否？
方案三，之前有個老師說，不可以，哈哈

郭老師 解答

2024-01-18 10:15

第一可以的，你充了暫估的話，用利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調減。

郭老師 解答

2024-01-18 10:15

不可以的，你的年初數和年末就不一樣了。

郭老師 解答

2024-01-18 10:15

這個沒有關系的，可以的。

超帥的花卷 追問

2024-01-18 10:45

方案一，假設應付暫估年末沖了，4月來了18萬，匯算還沒做完，直接調增 2萬。不涉及賬務調整了吧？
方案二，我改的是23年初數啊不就是22年期末嗎

郭老師 解答

2024-01-18 10:47

你好，你年末都收都已經充了應付賬款2萬，發(fā)票到了之后，你暫估和發(fā)票一樣的，不涉及到賬務處理，也不需要納稅調增啊。

郭老師 解答

2024-01-18 10:48

一個方案一個方案的來解釋吧，先弄第一個，你已經充了2萬，你暫估的是18，發(fā)票到了是18，為什么要需要調整？

超帥的花卷 追問

2024-01-18 10:55

我暫估的20萬，沖的也是20啊，2萬是23年才能知道啊

郭老師 解答

2024-01-18 10:57

你好，第一個你暫估了20，紅沖了20沒有抵扣，然后你匯算清交之前收到了發(fā)票，賬上做18，應該納稅調減18呀，你少抵扣了18。