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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-01-13 19:29

同學(xué)您好，差額是允許一部分不能取得發(fā)票的成本或費用從收入中扣除，以差額為征稅對象，如出售地塊可以從收入中減掉出讓金契稅

易 老師 解答

2024-01-13 19:29

同學(xué)您好，差額征稅填申報表：
1.將差額扣除項目填入增值稅納稅申報表附列資料；
2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料；
3、按照5%征收率簡易辦法計稅，則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報表中；
4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。

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相關(guān)問題討論
你好，1%還是5%的增值稅。
2024-01-08 13:47:25
同學(xué)您好，差額是允許一部分不能取得發(fā)票的成本或費用從收入中扣除，以差額為征稅對象，如出售地塊可以從收入中減掉出讓金契稅
2024-01-13 19:29:43
1、選擇簡易計稅方法差額征稅， 在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中，支付的分包款填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價稅合計，填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”。 在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“（二）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第5行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。
2022-02-24 09:57:25
同學(xué)增值稅是靠進(jìn)項，銷項，和進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-03-15 15:17:51
首先你是人力資源公司，你是可以按照差額計稅的，那么你在申報的時候，首先你是要填寫這個附表
2022-04-06 14:03:19
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