茗 追問(wèn)

2024-01-12 19:36

小規(guī)模納稅人，只填減免表嗎

郭老師 解答

2024-01-12 19:37

主表在12行里面填寫。

茗 追問(wèn)

2024-01-12 19:41

開始我沒(méi)填減免申報(bào)明細(xì)表 直接在主表12行填上后讓交稅，不是匯總過(guò)去，需要手動(dòng)填寫是吧12行

郭老師 解答

2024-01-12 19:43

是的，對(duì)的，是這么做的。

茗 追問(wèn)

2024-01-12 19:44

現(xiàn)在填上邏輯也不對(duì)呢

郭老師 解答

2024-01-12 19:46

你好，哪里不對(duì)？主表填寫12號(hào)其他的不要填寫，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。

茗 追問(wèn)

2024-01-12 19:47

您本期銷售額已超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)，第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”不應(yīng)有數(shù)。   服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。

茗 追問(wèn)

2024-01-12 19:48

主表填寫12號(hào)其他的不要填寫,如果主表12行不填寫 可以保存 ，但是減免的稅額不在主表顯示

郭老師 解答

2024-01-12 19:48

你好，你還有其他的銷售額是不是。

茗 追問(wèn)

2024-01-12 19:52

是的，還有其他收入

郭老師 解答

2024-01-12 19:57

第十藍(lán)的那個(gè)去填寫1行和三行

茗 追問(wèn)

2024-01-12 19:59

第十不都是紅的嗎

郭老師 解答

2024-01-12 20:02

十藍(lán)的那個(gè)不要填寫了填寫到第一行和第三行

茗 追問(wèn)

2024-01-12 20:05

填上就交稅。。。。

郭老師 解答

2024-01-12 20:06

需要交稅，1%的需要正常繳納稅款，合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn)呀。

茗 追問(wèn)

2024-01-12 20:08

老師，能換個(gè)人不？

郭老師 解答

2024-01-12 20:10

重新提問(wèn)就可以
接了問(wèn)題換不了