老師，股東撤資的話，如果是認(rèn)繳200萬(wàn)，這個(gè)撤資的股東占股百分之48，目前未分配利潤(rùn)是20萬(wàn)，公司也沒(méi)有固定資產(chǎn)，這個(gè)撤資需要交稅嗎，流程麻煩嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-12 11:37

需要交20萬(wàn)乘以48%乘以20%。

順心的小海豚追問(wèn)

2024-01-12 18:46

郭老師，公司虧損的情況下，也產(chǎn)生了退稅，是不是不應(yīng)該計(jì)提年終獎(jiǎng)

郭老師解答

2024-01-12 18:50

實(shí)際有年終獎(jiǎng)可以的
只不過(guò)需要申請(qǐng)退稅

順心的小海豚追問(wèn)

2024-01-12 18:52

嗯，是的，我就是全年虧損了26萬(wàn)，年終獎(jiǎng)我計(jì)提了9.4萬(wàn)，現(xiàn)在虧損就更多了，36萬(wàn)了，退稅的話大概9000元

順心的小海豚追問(wèn)

2024-01-12 18:52

老師的意思是沒(méi)事是吧，可以計(jì)提，是正常的費(fèi)用是嗎

郭老師解答

2024-01-12 18:53

對(duì)的，是的，是這么做的。

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精選問(wèn)題

你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問(wèn)

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問(wèn)一下。建筑公司一般納稅人，2月開(kāi)了一張問(wèn)

老師，那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷項(xiàng)是12,385.32，簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤(rùn)企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問(wèn)

計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫(kù)存商品還是主問(wèn)

不入庫(kù)存商品，直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫對(duì)嗎問(wèn)

不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除答

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