吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-01-05 22:43

體檢報告詳情
尊敬的納稅人，感謝您使用企業(yè)所得稅政策風險提示服務系統(tǒng)。本次風險體檢發(fā)現(xiàn)風險2個。詳情如下，請您核實申報是否正確.
您可以選擇按提示進行修改，也可以暫不修改繼續(xù)“發(fā)送報表”，不影響申報業(yè)務。
序號
2
檢查表單
A200000
A201020
提示描述
營業(yè)收入與營業(yè)成本填報不完
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除賬載折I舊/攤銷金額
提示詳情
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳稅申報表(A類)》第3行“利潤總額 本年計金額”為:[-20,346.94]元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入 本年累計金額”為:0元;3.《業(yè)所得稅月(季)度預繳動稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本 本年累計金額”為:0元，4.《企業(yè)所得稅(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額 本年計金”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0請確認是否準確填寫
1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:[0]元;2.第2行第2列\(zhòng)\"賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額，一般不為0，請核實

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-01-05 22:44

現(xiàn)在提產(chǎn)的申報是沒有固定資產(chǎn)和累計折舊的

王璐璐老師 解答

2024-01-05 22:44

第2行第2列\(zhòng)\"賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，

王璐璐老師 解答

2024-01-05 22:46

這里要改，要不你們就補提折舊把資產(chǎn)賬面填個數(shù)字進去，要不就不要寫加速折舊了，但是如果金額不大也可以不管它這個風險提示

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-01-05 22:54

有計提，可沒有在固定資產(chǎn)提現(xiàn)

王璐璐老師 解答

2024-01-05 22:56

其實如果金額不大，可以不管這個風險提示的哈，如果想做的細一點，建議調一下折舊哈

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-01-05 23:18

老師，已經(jīng)做了折舊了，但季度報
沒地方填

王璐璐老師 解答

2024-01-06 07:14

季度報表資產(chǎn)負債表里面有寫累計折舊的地方

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-01-06 08:14

只填在第二行第二列的折舊率嗎？

王璐璐老師 解答

2024-01-06 08:17

看這個提示是這個意思