未開票收入的分錄怎么做

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-22 15:21

您好，這個(gè)的話，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入

布丁追問

2023-12-22 15:42

我們之前已經(jīng)先暫估過未開票收入，現(xiàn)在該怎么把掛著的供應(yīng)商款清掉？

小鎖老師解答

2023-12-22 15:44

做相反方向，就可以的

布丁追問

2023-12-22 15:47

哪個(gè)做反方向的這筆我們已經(jīng)交過稅了

小鎖老師解答

2023-12-22 15:47

你暫估過，那你就是借應(yīng)收賬款貸收入，然后負(fù)數(shù)就可以的了，相當(dāng)于收入也沖銷

布丁追問

2023-12-22 15:54

沖銷嗎？但是這筆暫估的我們已經(jīng)交過稅了，現(xiàn)在是想把供應(yīng)商的掛賬平掉我們現(xiàn)在沖銷后要怎么搞

小鎖老師解答

2023-12-22 16:14

嗯對(duì)，你繳納稅款后，這個(gè)紅沖了稅款可以退，現(xiàn)在不是應(yīng)收賬款嗎，你收不到錢嗎

精選問題

老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上，問

同學(xué)，你好要么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出了問題，要么手動(dòng)調(diào)整過答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公問

不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風(fēng)險(xiǎn)極大。答
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊問

這個(gè)負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字，要從根源調(diào)整：先查項(xiàng)目歸類：把不該放在「支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金」的金額（如股東借款、往來款），調(diào)整到投資 / 籌資活動(dòng)項(xiàng)目，減少經(jīng)營流出，讓凈額轉(zhuǎn)正。補(bǔ)全經(jīng)營流入：確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款，補(bǔ)錄后增加經(jīng)營流入。調(diào)整付款節(jié)奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經(jīng)營流出。答
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？問

您好，有呀，現(xiàn)在還有這個(gè)，我才開的答
老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個(gè)法人手問

你好，不是的，看你們的成交價(jià)格，股權(quán)申報(bào)時(shí)繳納印花稅的答

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