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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2023-12-22 10:06

第一個(gè)可以的，第二個(gè)你做了收入嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸銀或者是應(yīng)付賬款，后期收到了發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 11:44

老師 錢已經(jīng)付了就是沒有收到發(fā)票。已經(jīng)做的分錄，借行：預(yù)付賬款  貸：銀行存款。沒做成本，現(xiàn)在確認(rèn)費(fèi)用的話要做分錄  借 ：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款吧，那后期收到發(fā)票的話賬務(wù)怎么處理呢

郭老師 解答

2023-12-22 11:46

借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款。

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 11:59

老師 不太理解呢，就是再去這兩個(gè)科目過度一下嗎。

郭老師 解答

2023-12-22 12:00

對的，是的，先紅沖成本，然后再做發(fā)票的。

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 12:00

做這兩次分錄，后面付發(fā)票就可以嗎。

郭老師 解答

2023-12-22 12:00

是的，對的，是這么做的。

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你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
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企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅具體的記賬步驟如下： 1、先將企業(yè)應(yīng)繳稅款按照財(cái)務(wù)賬戶規(guī)定的稅務(wù)科目，以“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”為例，分別做科目內(nèi)的記賬處理，如借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款； 2、分解稅款類別，按照稅種明細(xì)分賬，如：銷售稅金-營業(yè)稅，銷售稅金-增值稅，做科目內(nèi)的記賬處理； 3、根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的稅票，做原始憑證的錄入，如：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交稅金； 4、在稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站申報(bào)上繳匯總表并確認(rèn)匯總表，財(cái)務(wù)部門向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交繳款憑證，稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門核對繳款憑證； 5、在稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站上確認(rèn)完畢，再做科目內(nèi)的記賬處理，如借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款； 拓展：稅收征收的分類是基于國家稅收政策，主要包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等，各種稅收的征收方式有所不同，因此，企業(yè)在匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅時(shí)，需要根據(jù)政府的規(guī)定準(zhǔn)確的按科目進(jìn)行記賬。例如，在申報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期購進(jìn)的原材料，按照實(shí)際發(fā)生額和增值稅稅率做科目內(nèi)的記賬處理，即借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅。
2023-02-25 12:23:26
第一個(gè)可以的，第二個(gè)你做了收入嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸銀或者是應(yīng)付賬款，后期收到了發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2023-12-22 10:06:15
同學(xué)，你好 需要補(bǔ)計(jì)提的
2025-05-28 12:34:31
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