老師，2個(gè)問題：條件1）22年暫估100萬，23年4月收到票，這個(gè)暫估目前也是結(jié)轉(zhuǎn)到了23年的賬里面。 22年分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本藍(lán)字貸：應(yīng)付賬款--暫估藍(lán)字 23年4月收到票后：借：主營業(yè)務(wù)成本紅字貸：應(yīng)付賬款--暫估紅字借：主營業(yè)務(wù)成本藍(lán)字應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）藍(lán)字貸：應(yīng)付賬款藍(lán)字這樣對(duì)吧？條件2）23年匯算清繳前未收到票就是調(diào)表不調(diào)賬，賬上不做任何調(diào)整，匯算清繳調(diào)整哪張表格哪一欄？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-19 15:37

暫估和發(fā)票一樣的，可以這么做的，燴飯、青椒什么的都不需要調(diào)整。

undefined 追問

2023-12-19 16:02

23年匯算前沒有收到票，是23年9月才收到票，做22年匯算，表不需要調(diào)增嘛？利潤需要調(diào)增得吧？

郭老師解答

2023-12-19 16:04

好的，需要納稅調(diào)整。

郭老師解答

2023-12-19 16:04

需要的，需要納稅調(diào)增的。

undefined 追問

2023-12-19 16:11

調(diào)哪張表哪一欄？

郭老師解答

2023-12-19 16:13

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

相似問題

在線提問累計(jì)解決 408179個(gè)問題