Kalen Wu 追問

2023-12-06 10:28

如果計入以前年度損益調(diào)整的話，那么財務(wù)軟件上的【2023年研發(fā)費(fèi)用合計數(shù)3萬】跟2023年加計扣除系統(tǒng)上的不一樣了，因為2023年加計扣除系統(tǒng)里的研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬包含了紅沖的

玲老師 解答

2023-12-06 10:32

因為你原來不是直接記管理費(fèi)用了嗎？所以咱多記了，就直接紅沖這個賬務(wù)處理，肯定按你提問的沒有錯。

Kalen Wu 追問

2023-12-06 10:33

紅沖管理費(fèi)用？

玲老師 解答

2023-12-06 10:38

對呀，因為你賬上計入了管理費(fèi)用，所以就紅沖管理費(fèi)。
他跨年了影響損益，所以用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用。

Kalen Wu 追問

2023-12-06 10:54

那如果用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用的話，那么在加計扣除系統(tǒng)里2023年里，要導(dǎo)入2023年的研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬，同時也要把這紅沖的500導(dǎo)入2023年里的吧？那么加計扣除系統(tǒng)2023年里的研發(fā)費(fèi)用合計數(shù)會跟財務(wù)軟件上的對不上

玲老師 解答

2023-12-06 10:57

我可是按照你提問的回復(fù)的，你提問就說計入管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用了。沒有說還有其他的分路。

玲老師 解答

2023-12-06 10:58

還有其他科目也多記了 一樣紅沖處理    所得稅申報表做更正。