28日，從外地購(gòu)入材料一批，其中甲材料550千克，單價(jià)十元乙材料450千克，單價(jià)16元增值稅率13%，運(yùn)費(fèi)200元，增值稅率9%，運(yùn)費(fèi)按材料重要比例分配款項(xiàng)均已銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-04 12:46

同學(xué)，你好
借：原材料-甲 550*10+550*10/（550*10+450*16）*200
原材料-乙 450*16+450*16/（550*10+450*16）*200
應(yīng)交稅費(fèi)（550*10+450*16）*0.13+200*0.09
貸：銀行存款

精選問題

老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上，問

同學(xué)，你好要么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出了問題，要么手動(dòng)調(diào)整過答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公問

不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風(fēng)險(xiǎn)極大。答
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊問

這個(gè)負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字，要從根源調(diào)整：先查項(xiàng)目歸類：把不該放在「支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金」的金額（如股東借款、往來款），調(diào)整到投資 / 籌資活動(dòng)項(xiàng)目，減少經(jīng)營(yíng)流出，讓凈額轉(zhuǎn)正。補(bǔ)全經(jīng)營(yíng)流入：確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款，補(bǔ)錄后增加經(jīng)營(yíng)流入。調(diào)整付款節(jié)奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經(jīng)營(yíng)流出。答
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？問

您好，有呀，現(xiàn)在還有這個(gè)，我才開的答
老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個(gè)法人手問

你好，不是的，看你們的成交價(jià)格，股權(quán)申報(bào)時(shí)繳納印花稅的答

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