undefined 追問(wèn)

2023-11-24 16:59

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估

宋生老師 解答

2023-11-24 16:59

你好！你現(xiàn)在要借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整

undefined 追問(wèn)

2023-11-24 17:02

老師，如果
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款-稅收匯算清繳調(diào)增
這個(gè)分錄是不是不對(duì)？

宋生老師 解答

2023-11-24 17:02

你好！老師沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣的分錄。因?yàn)檫@樣，你的應(yīng)付仍然不變

undefined 追問(wèn)

2023-11-24 17:09

對(duì)的，這個(gè)分錄出現(xiàn)的我很納悶，那現(xiàn)在就是直接一個(gè)
借：應(yīng)付賬款 --暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
這一個(gè)分錄就可以了嗎？

宋生老師 解答

2023-11-24 17:10

你好！是的。就是這樣了

undefined 追問(wèn)

2023-11-24 17:11

后面還要寫(xiě)
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
嗎？

宋生老師 解答

2023-11-24 17:11

你好！對(duì)的，要結(jié)轉(zhuǎn)的了

undefined 追問(wèn)

2023-11-24 17:18

這樣會(huì)影響我今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？是不是只影響資產(chǎn)復(fù)制表上的未分配利潤(rùn)

宋生老師 解答

2023-11-24 17:40

您好，不影響今年的了