?霞? 追問

2022-03-30 16:52

利潤表不也屬于財務(wù)報表嗎？

冉老師 解答

2022-03-30 17:01

是的，但是匯算清繳實際繳納的所得稅是做賬的

?霞? 追問

2022-03-30 17:03

我理解你說的意思，我是說這樣下去，做帳系統(tǒng)里的利潤表和每個月申報稅務(wù)系統(tǒng)的利潤表不就永遠(yuǎn)不一致了嗎？

冉老師 解答

2022-03-30 17:05

一直，因為匯算清繳納稅調(diào)整是單獨列示的，

?霞? 追問

2022-03-30 17:09

不明白你的意思。記賬軟件里的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都是從上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年的，納稅申報系統(tǒng)的利潤表也是按從財務(wù)報表取數(shù)，但是如果調(diào)了納稅申報里利潤表，這樣你就會永遠(yuǎn)不一致了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)下一年期初數(shù)就不一樣了

冉老師 解答

2022-03-30 17:13

利潤表不調(diào)整，稅務(wù)是單獨的，叫做應(yīng)納稅所得額

?霞? 追問

2022-03-30 20:08

調(diào)的不是申報系統(tǒng)里的財務(wù)報表是嗎，是單獨那張納稅調(diào)整表

?霞? 追問

2022-03-30 20:10

但是涉及未分配利潤呀，納稅調(diào)整后申報系統(tǒng)這個未分配利潤不就和財務(wù)軟件系統(tǒng)負(fù)債表里的數(shù)不一致了嗎？

冉老師 解答

2022-03-30 20:12

調(diào)的不是申報系統(tǒng)里的財務(wù)報表
是單獨那張納稅調(diào)整表
這個財務(wù)報表時不動的

冉老師 解答

2022-03-30 20:13

未分配利潤還是財務(wù)報表的，申報系統(tǒng)的不變啊，學(xué)員

冉老師 解答

2022-03-30 20:13

先申報財務(wù)報表，再匯算清繳，匯算清繳是調(diào)整納稅調(diào)整表的，不動財務(wù)報表的，

冉老師 解答

2022-03-30 20:14

匯算清繳一個整個過程，實操一下，就清楚了，這一塊理解確認(rèn)有點不容易

?霞? 追問

2022-03-30 20:20

我的意思是調(diào)表影響了納稅額，也就影響了未分配利潤，而財務(wù)報表里未分配利潤不變的話，不就不一致了嗎

冉老師 解答

2022-03-30 20:21

匯算清繳在下一年年初，納稅額做賬在下一年