老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是30多萬(wàn)開了一張發(fā)票，銷項(xiàng)發(fā)票金額是10多萬(wàn)，如果我這個(gè)月抵稅了，多出來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅金金額怎么處理呢？分錄怎么寫謝謝老師

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-24 07:05

您好，意思就是說進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額咋做賬唄

優(yōu)雅的柚子追問

2023-11-24 07:15

是的老師謝謝了

東老師解答

2023-11-24 07:17

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（差額）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

優(yōu)雅的柚子追問

2023-11-24 09:24

謝謝老師，下個(gè)月又抵扣了怎么做分錄呢

東老師解答

2023-11-24 09:25

抵扣的話也還是這么做賬的，只是需要交稅的話，把未交增值稅做到貸方

精選問題

2024年開具的發(fā)票，現(xiàn)在需要沖紅這個(gè)發(fā)票。之前做問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們贛州市現(xiàn)在是不是有個(gè)地方留存返還的稅問

贛州有稅收地方留存返還政策，主要依托贛南原中央蘇區(qū)優(yōu)惠和各區(qū)縣園區(qū)招商獎(jiǎng)勵(lì)，按增值稅、企業(yè)所得稅地方留存部分返還，比例和期限因區(qū)縣、行業(yè)、納稅額而異。答
員工離職補(bǔ)償金稅前能扣除嗎問

您好，可以的，這個(gè)能抵稅的答
請(qǐng)問工商年報(bào)分公司有收入，總公司一直零申報(bào)沒有問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
我們公司一般納稅人，公司名下有輛車要賣掉，這個(gè)發(fā) 問

同學(xué)，你好二手車交易市場(chǎng)要開具二手車發(fā)票。企業(yè)可以開增值稅發(fā)票，也可以不開答

在線提問累計(jì)解決 181849個(gè)問題