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出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報表 核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0，不能進行錯誤更正! 這個怎么處理？
加油努力奮斗
于2023-11-11 10:30 發(fā)布 ??1482次瀏覽
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丁小丁老師
職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2023-11-11 10:37
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精選問題
老師，小規(guī)模公司，季度開票不到30萬，增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 答
老師你好，我們公司，室外燈具維修，合同價60500元，現(xiàn)在 問
您好，這個如果是一次性記費用，分錄對的， 這么大金額一般是攤銷的，裝修嘛，在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師，當月可以抵扣的進項稅額怎么計算？ 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補申報繳費，要怎么做賬 問
您好， 借：利潤分配-未分配 貸：應付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務派遣人員的占比必須控制 問
會有風險： 勞務派遣比例超過 10%，違反人社規(guī)定，容易被勞動監(jiān)察處罰。 稅務會懷疑是假派遣、真勞務，超比例部分的人工費可能不讓稅前扣除，還要補稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點檢查對象，風險更高。 建議：把超出 10% 的部分，改成勞務分包，別全用勞務派遣。 答
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2023-11-11 10:51