未分配利潤是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)下年，是12月做分錄嗎？分錄怎么做，還有其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-08 10:23

借；利潤分配——未分配利潤貸；本年利潤
其他應(yīng)付款把余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年就是了，不需要特地做分錄的

薄暮晨光追問

2018-02-08 10:34

1月做這個分錄嗎？
其他應(yīng)付款的余額太大了，3萬多了

鄒老師解答

2018-02-08 10:39

你好，是的
你需要查明其他應(yīng)付款是什么原因形成的，而不是隨意調(diào)整減少余額的

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