馬莉 追問

2023-11-04 11:29

老師，我剛才登陸上數(shù)字帳戶，把確認提交試做了一下，你幫我檢查一下，是否正確？看截圖

也就是點擊“確認提交”按扭后，勾選進項會自動關(guān)聯(lián)到增值稅申報表中，對嗎？

馬莉 追問

2023-11-04 11:30

點擊“統(tǒng)計確認”按鈕

郭老師 解答

2023-11-04 11:33

對的
是
是這么做的

馬莉 追問

2023-11-04 11:34

老師如果提交“統(tǒng)計確認”后發(fā)現(xiàn)勾選有誤，還能撤銷嗎？

能的話，該如何操作呢？

郭老師 解答

2023-11-04 11:35

可以的，旁邊他不是有一個撤銷統(tǒng)計嗎。

馬莉 追問

2023-11-04 11:39

老師，是不是只要我沒申報完成就可以撤銷，這個理解對嗎？

郭老師 解答

2023-11-04 11:44

對的，是的，是這么做的。

馬莉 追問

2023-11-04 11:48

老師，公司10月份既有稅控盤開票，也有全電發(fā)票的，查詢10月開具發(fā)票情況，您剛才已經(jīng)告訴我了，我在數(shù)字帳戶的“全量發(fā)票”，“開具發(fā)票”下查詢到就是全部，對吧？看截圖，我選擇的這三處變量是不是正確啊？

郭老師 解答

2023-11-04 11:49

你看下你選擇這一個有開票盤的吧

郭老師 解答

2023-11-04 11:50

我記得沒選擇全量

馬莉 追問

2023-11-04 11:51

老師沒明白你回答的是什么意思？“開票盤”是指稅控盤嗎？

郭老師 解答

2023-11-04 11:56

是的開票盤就是金稅盤

馬莉 追問

2023-11-04 11:59

對的，有白盤的，還是黑盤的我沒細問。那該如何篩選呢？統(tǒng)計方法不一樣嗎？

郭老師 解答

2023-11-04 11:59

你在這里面選擇試一試的，我不確定有沒有。

馬莉 追問

2023-11-04 12:03

好的，我再拿開的發(fā)票核對一下

老師，還有個問題，公司是10月份升一般納稅人的，9月份我查詢到就有開專票進來，該如何處理?
是不是不能抵扣 啊？

郭老師 解答

2023-11-04 12:04

小規(guī)模期間有收入嗎？如果有的話，你選擇不抵扣勾選，直接價稅合計做賬就行，抵扣不了增值稅

馬莉 追問

2023-11-04 12:08

有收入，老板還不舍得那點進項，是不是就要退回給對方重開啊？
如果退回我方該如何操作呢？

郭老師 解答

2023-11-04 12:12

這個是什么業(yè)務(wù)的？如果是購買貨物的，你是什么時間銷售出去的？

馬莉 追問

2023-11-04 12:15

老師，我抽空去了解下再請教老師啊  BYE

郭老師 解答

2023-11-04 12:19

如果是小規(guī)模期間銷售出去的，最好不要帶抵扣了，如果你及時抵扣的話，稅務(wù)局那邊比對出來照樣需要你調(diào)整，還得補稅

郭老師 解答

2023-11-04 12:19

如果是費用的話可以