樸老師 解答

2023-11-03 14:34

員工報(bào)銷金額比發(fā)票金額少的處理方式如下：
按實(shí)際報(bào)銷金額入賬計(jì)入費(fèi)用核算。其會(huì)計(jì)分錄為：
借：管理費(fèi)用等科目
貸：庫存現(xiàn)金等科目

執(zhí)行力強(qiáng)的草叢 追問

2023-11-03 14:36

像前期好多的費(fèi)用沒有拿票回來，都是掛在老板個(gè)人名下，現(xiàn)在就是員工拿多少發(fā)票回來就按發(fā)票入賬，但是付款的時(shí)候就按 員工實(shí)際報(bào)銷付，這樣操作可以嗎，多出的發(fā)票部分去沖老板名下

樸老師 解答

2023-11-03 14:41

同學(xué)你好

這個(gè)可以的

執(zhí)行力強(qiáng)的草叢 追問

2023-11-03 14:51

但是這樣流水就對(duì)不上你寫的單子，算不算虛增成本

樸老師 解答

2023-11-03 14:55

同學(xué)你好
最好是按實(shí)際業(yè)務(wù)開發(fā)票

執(zhí)行力強(qiáng)的草叢 追問

2023-11-03 14:57

那像我說的這個(gè)情況，有什么比較好的處理方法或者建議嗎，老板名下還欠公司上百萬

樸老師 解答

2023-11-03 15:02

這個(gè)沒有好辦法
還錢就可以了