嬌氣的糖豆 追問

2023-11-03 11:50

都有，增值稅，所得稅，印花稅，水利基金都補了

郭老師 解答

2023-11-03 11:52

借銀行存款或是應(yīng)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費查補稅款，
借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅、附加稅、印花稅
借交稅費，貸銀行放款，
然后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

嬌氣的糖豆 追問

2023-11-03 12:03

請問是這樣理解嗎

郭老師 解答

2023-11-03 12:05

對的，是的，是這么做的。

嬌氣的糖豆 追問

2023-11-03 12:09

那這個是放哪些附件做憑證呢，沒有申報表的，稽查局上傳的系統(tǒng)

郭老師 解答

2023-11-03 12:09

沒有原始憑證，自己在摘要里面寫