聽(tīng)雨 追問(wèn)

2023-10-31 11:19

老師，最后這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-攤銷無(wú)形資產(chǎn)639.25，是損益類啊

miao 解答

2023-10-31 11:21

直接固定資產(chǎn)折舊計(jì)入管理費(fèi)用——折舊費(fèi)，這種可以不再調(diào)整，因?yàn)榻痤~不是很大

聽(tīng)雨 追問(wèn)

2023-10-31 11:23

謝謝老師，我以為當(dāng)時(shí)入了固定資產(chǎn)，是第二個(gè)月折舊，無(wú)形資產(chǎn)是當(dāng)月攤銷，調(diào)整過(guò)來(lái)后，需要補(bǔ)上第一個(gè)月沒(méi)做的攤銷

miao 解答

2023-10-31 11:29

就幾百塊錢，可以直接做到當(dāng)期，不用調(diào)以前年度

聽(tīng)雨 追問(wèn)

2023-11-01 10:41

老師，我無(wú)形資產(chǎn)記入累計(jì)攤銷后，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)怎么是負(fù)數(shù)呢，麻煩您看看我截圖

miao 解答

2023-11-01 10:44

為什么會(huì)影響長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額

聽(tīng)雨 追問(wèn)

2023-11-01 10:47

記憑證時(shí)候，一級(jí)會(huì)計(jì)科目里面沒(méi)有設(shè)置累計(jì)攤銷，后來(lái)我們把“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”改為了“累計(jì)攤銷”，但是不明白為啥出現(xiàn)負(fù)數(shù)

miao 解答

2023-11-01 10:49

累計(jì)攤銷是無(wú)形資產(chǎn)的備抵科目，相當(dāng)于是二級(jí)科目，不是一級(jí)科目。您這樣直接改長(zhǎng)攤名稱，但公式?jīng)]改，估計(jì)不行，而且如果后面有長(zhǎng)攤的業(yè)務(wù)有核算，還是要還原的

聽(tīng)雨 追問(wèn)

2023-11-01 10:51

這種情況咋辦呢？會(huì)計(jì)分錄做時(shí)候是：借：管理費(fèi)用     貸：累計(jì)攤銷，           我需要怎么調(diào)整呢

miao 解答

2023-11-01 10:54

累計(jì)攤銷是無(wú)形資產(chǎn)的備抵科目嗎，還是原來(lái)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用改名稱改過(guò)來(lái)的

聽(tīng)雨 追問(wèn)

2023-11-01 10:57

記賬時(shí)候因?yàn)闆](méi)有累計(jì)攤銷，我就把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用改名成為累計(jì)攤銷了（因?yàn)殚L(zhǎng)期待攤費(fèi)用一直沒(méi)用），這是今天剛出報(bào)表，發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

miao 解答

2023-11-01 11:14

您這樣做肯定會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，建議把錯(cuò)誤的重回，按正確的來(lái)