員工因7月份報銷的發(fā)票問題，現(xiàn)稅務局要求報銷先需要紅沖，后期在找發(fā)票來報銷，但是報銷時是借：銷售費用，貸銀行存款，那紅沖的時候是直接做紅字還是先計入其他應收款，等后期發(fā)票來了沖其他應收款

答： 嗯嗯，就那樣處理就是了

老師，請問新創(chuàng)立的公司，沒有庫存現(xiàn)金，股東自己墊付買了東西，這樣應該怎么處理賬務呢？借：其他應收款-股東名字，貸：銀行存款，然后根據單據入賬： 借：管理費用/銷售費用 ，貸：其他應收款-股東名字這樣嗎？

答： 你好，借管理費用貸其他應付款做這個。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，給專賣店裝修補貼，錢實際不需要轉給他，裝修補貼的錢一半是提貨扣除，一半是按返點扣除：借：其他應收款，貸銀行存款，先掛著 后面處理 返點這些 ；返點時：借：銷售費用，貸其他應收款，那我想問，專賣店提貨時怎樣顯示銷售收入呢？

答： 你好；? 專賣店是代理商還是什么 ？ 你們屬于廠家嗎? ?