公司有行政賬套和工會(huì)賬套，發(fā)現(xiàn)有一筆行政福利費(fèi)用入賬到工會(huì)賬套了，行政賬套福利費(fèi)和工會(huì)賬套可以跨賬套調(diào)賬嗎？行政賬戶做一筆費(fèi)用，把款付給工會(huì)賬戶，工會(huì)賬戶收到銀行款后在工會(huì)賬套做費(fèi)用的沖銷，中間通過(guò)其他應(yīng)收/應(yīng)付核算，是否可行

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2023-10-26 10:08

你好，學(xué)員，不建議這么做，建議直接沖回，重新做

HOITO_ 追問(wèn)

2023-10-26 10:09

工會(huì)賬套已經(jīng)入賬且已經(jīng)把款項(xiàng)支付出去了

冉老師解答

2023-10-26 10:13

可以直接掛往來(lái)，調(diào)整

HOITO_ 追問(wèn)

2023-10-26 10:18

掛了其他應(yīng)收應(yīng)付往來(lái) 也要銀行打款處理，不然長(zhǎng)期掛賬

冉老師解答

2023-10-26 10:21

是的，你說(shuō)的很對(duì)的，學(xué)員

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