建筑行業(yè)，材料票是進(jìn)項(xiàng)票不

venus老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-19 15:43

你好，同學(xué)，你取得的就是進(jìn)項(xiàng)票

2023-10-19 15:43:09

?你好；? ?這個(gè)是沒(méi)有比例要求的；按實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣? ?

2022-03-25 10:04:28

關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票不夠的問(wèn)題，共有5種措施，如下： 1、查看還有沒(méi)有購(gòu)貨發(fā)票沒(méi)有收到的，如有應(yīng)及時(shí)向供貨單位索要，并及時(shí)入帳做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 2、如客戶(hù)不急于索要發(fā)票，可分把發(fā)票分幾個(gè)月開(kāi)具，不必貨物銷(xiāo)售出去，就立即開(kāi)發(fā)票（不過(guò)一般客戶(hù)會(huì)要求開(kāi)發(fā)票后才付款，為了及時(shí)收取貨款，銷(xiāo)售發(fā)生后理應(yīng)及時(shí)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)，不過(guò)這個(gè)就要看你公司的具體情況了）。 3、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣，上面也說(shuō)了這個(gè)其實(shí)并不是財(cái)務(wù)單方面做帳的問(wèn)題，首先要求采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)貨物后應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財(cái)務(wù)入帳；其次銷(xiāo)售環(huán)節(jié)上，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與客戶(hù)勾通好貨款的支付時(shí)間、方式和發(fā)票開(kāi)具時(shí)間、方式；最后財(cái)務(wù)在日常做帳過(guò)程中應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之，開(kāi)了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開(kāi)發(fā)票，也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費(fèi)。有上百萬(wàn)銷(xiāo)售的公司，不想繳稅根本就是不現(xiàn)實(shí)的。如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票，只能認(rèn)繳交增值稅吧。、滿(mǎn)意的話(huà)，有空給五星好評(píng):,( 我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面，結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)

2022-05-12 20:26:54

同學(xué)你好企業(yè)在未收到發(fā)票的情況下，應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款，次月初，以紅字沖回暫估分錄，待取得發(fā)票時(shí)，編制正式分錄。以購(gòu)進(jìn)原材料為例，具體的步驟如下： (1)發(fā)票未到，則應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款，分錄應(yīng)為：借：原材料貸：應(yīng)付賬款—暫估款 (2)次月初，以紅字原賬沖回暫估分錄，具體為：借：原材料(紅字) 貸：應(yīng)付賬款—暫估款(紅字) (3)待取得發(fā)票時(shí)，編制正式分錄：借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款

2022-05-07 09:44:27

這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以開(kāi)材料進(jìn)來(lái)

2024-08-28 11:55:08

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