嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:13

老師，這樣調(diào)以后，我們還欠甲公司200萬了，當(dāng)時(shí)借給甲公司時(shí)約定的是法人代還，分錄是借：其他應(yīng)收款—法人，貸：銀行存款，

樸老師 解答

2023-10-18 15:15

同學(xué)你好
有什么問題嗎

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:26

我們是欠法人200，500萬，法人還了300，甲公司借500還500賬不是已經(jīng)平了么。

樸老師 解答

2023-10-18 15:30

是的
這個(gè)是平了哦

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:31

老師，這個(gè)我有點(diǎn)繞暈了，是不是要把其他應(yīng)收法人200萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付，沖銷之前的借：其他應(yīng)收—甲公司500
貸：其他應(yīng)收—法人500

樸老師 解答

2023-10-18 15:34

同學(xué)你好
你這個(gè)沒有少呀
這兩個(gè)往來科目對(duì)嗎
你借方其他應(yīng)收款增加了

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:46

甲公司法人已經(jīng)還的300萬，不退回，這個(gè)還要做一筆分錄嗎？

樸老師 解答

2023-10-18 15:52

同學(xué)你好
沖減之前的三百萬掛的科目

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:57

之前300萬做的是其他應(yīng)收，沖減分錄：借其他應(yīng)收300  貸：其他應(yīng)付300，是這樣嗎

樸老師 解答

2023-10-18 16:00

那應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款呀