易 老師 解答

2023-05-05 19:04

同學(xué)您好，月底看期末余額來決定的

 “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；

 “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-05 19:31

之前都是記錄的其他應(yīng)付收款法人（一直都是法人借給公司的情況）
現(xiàn)在金額一直是負(fù)數(shù)，需要更換成其他應(yīng)付款法人嗎？
更換的話怎么做分錄

易 老師 解答

2023-05-05 20:05

你好，不 要的，這種情況 不要的，只需要調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表，俗稱是調(diào)表不調(diào)賬

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-05 22:17

意思是  其他應(yīng)收款法人   負(fù)數(shù)的
在填寫季度報(bào)表就直接填在   其他應(yīng)付款法人，金額改成正數(shù)，是嗎

易 老師 解答

2023-05-05 22:18

學(xué)員您好，是的，對(duì)的