薇薇 追問

2023-10-13 17:03

可以直接這樣做嗎？  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500

郭老師 解答

2023-10-13 17:03

不對(duì)，借銀行還款500，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000。

薇薇 追問

2023-10-13 17:09

開票1000元，記賬   借：應(yīng)收賬款 1000  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000  
 收到500        記賬   借：銀行存款 500     貸：應(yīng)收賬款 500
后面就是對(duì)方給我們了一張發(fā)票500元，不再付款了。

郭老師 解答

2023-10-13 17:11

借應(yīng)收賬款1000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000，
借庫(kù)存商品等500，銀行存款500，貸應(yīng)收賬款。

薇薇 追問

2023-10-13 17:19

公司業(yè)務(wù)是，經(jīng)紀(jì)服務(wù)代理-運(yùn)費(fèi)代理     要平賬，借：成本 500   貸“應(yīng)收 500   感覺有點(diǎn)不合理。

郭老師 解答

2023-10-13 17:20

單位主營(yíng)是什么的？這個(gè)是用在哪里的？

薇薇 追問

2023-10-13 17:22

你看這樣做合理不？
借：成本 500  貸：應(yīng)付500
借：應(yīng)付 500  貸：應(yīng)收500    反正對(duì)方不給錢了。

郭老師 解答

2023-10-13 17:26

可以的，但是你最好一個(gè)客戶用一個(gè)往來就行。

郭老師 解答

2023-10-13 17:26

最后這個(gè)是用了兩個(gè)往來。

薇薇 追問

2023-10-13 17:28

好的，謝謝老師的耐心答疑。

郭老師 解答

2023-10-13 17:29

不用客氣，工作愉快。