老師，銷售方發(fā)票服務(wù)內(nèi)容開錯(cuò)了，沖紅重新開了，沖紅的發(fā)票和新發(fā)票要做賬嘛？

答： 你好，跨月的話，就需要重新做賬的

請問老師。之前開的發(fā)票內(nèi)容錯(cuò)誤，銷售發(fā)票，紅沖后重新開了一張發(fā)票。請問需要做3筆分錄嗎？這三筆分錄分別應(yīng)該怎么做，

答： 需要做三筆分錄。具體如下： 1.沖減原銷項(xiàng)：借記“應(yīng)收賬款”科目（紅字），貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目（紅字），貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目（紅字）。 2.重新開具正確的發(fā)票：借記“應(yīng)收賬款”科目，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。 3.確認(rèn)收入：借記“應(yīng)收賬款”科目，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師好，我方是銷售方，開給對方公司的發(fā)票抬頭有誤，開具了紅字發(fā)票后，又重新開了發(fā)票，沖新開具的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理？

答： 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)