老師我在申報(bào)第三季度申報(bào)表所得稅，提示兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，1、從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人，沒(méi)有錯(cuò)吧，怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)扣除優(yōu)惠明細(xì)，這個(gè)表怎么填呢，我們就是正常的折舊，我申報(bào)0 ，提示一般不為0

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-12 10:24

你好，你之前修改過(guò)人數(shù)嗎？沒(méi)有修改的話(huà)，忽略這里就行，第2個(gè)你沒(méi)有加速值，就得打開(kāi)保存就行。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 10:28

沒(méi)有改過(guò)人，如果8月有增減員，這里是要789月的社保平均人數(shù)是嗎。第二個(gè)沒(méi)有加速值，打開(kāi)保存什么意思呢，那我還需要填寫(xiě)金額嗎還是0申報(bào)

郭老師解答

2023-10-12 10:28

哦，不是的，第三季度分別是看6月末和9月末的工資表里面的人數(shù)不是平均。

郭老師解答

2023-10-12 10:28

沒(méi)有加速折舊的，就是這個(gè)申報(bào)表打開(kāi)保存一下就可以的，不用填寫(xiě)。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 10:31

嗯看工資人數(shù)，還是看社保人數(shù)好，我們工資有個(gè)兼職的，還有兩個(gè)掛靠社保的，是不是得填社保的人數(shù)

郭老師解答

2023-10-12 10:31

資看工資，工資比較大。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 10:37

就是不管兼職還是全職，只要通過(guò)賬戶(hù)發(fā)工資就算一個(gè)人，是嗎？我申報(bào)個(gè)稅把兩個(gè)掛靠的單位個(gè)人共扣1541元，我申報(bào)個(gè)人的時(shí)候按照1541元申報(bào)的，這兩個(gè)也算兩個(gè)員工嗎？

郭老師解答

2023-10-12 10:38

看你工資表，工資表里面你申報(bào)了工資個(gè)稅的就算。

郭老師解答

2023-10-12 10:38

兼職的正常的，對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，他不需要申報(bào)個(gè)稅的，發(fā)票有備注，支付企業(yè)代扣代繳的才需要。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 10:41

嗯兼職的他不給我們開(kāi)票，我們正常相當(dāng)于工資支付800元，這個(gè)我是不是以后不用申報(bào)工資，到時(shí)候匯算清繳調(diào)增就行呢，還是相當(dāng)于工資申報(bào)個(gè)人呢。還有兩個(gè)掛靠的以后要不要給他申報(bào)個(gè)人，申報(bào)個(gè)人金額是單位和個(gè)人繳納的總金額

郭老師解答

2023-10-12 10:41

可以啊，你自己選擇。

郭老師解答

2023-10-12 10:41

選擇哪種方法來(lái)都行。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 10:44

這兩個(gè)，都行哪個(gè)比較好點(diǎn)呢，推薦那種方案，如果是每月不申報(bào)兼職工資，我調(diào)增時(shí)候在哪個(gè)科目下調(diào)增呢。另外，如果掛靠的都交社保了，如果不申報(bào)點(diǎn)工資行嗎

郭老師解答

2023-10-12 10:46

你好，社保要求嚴(yán)格的選擇

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 10:47

老師什么意思呢

郭老師解答

2023-10-12 10:47

要求嚴(yán)格選擇調(diào)增，剛才打錯(cuò)了

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 10:50

到時(shí)候把兼職的金額，錄入工資調(diào)增里面？這兩個(gè) 都是兩個(gè)都想，這倆那種方案比較好

郭老師解答

2023-10-12 10:51

你好，不用錄入工資勞務(wù)報(bào)酬。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 11:37

那到時(shí)候調(diào)增時(shí)候錄入哪個(gè)科目呢，老師還有哪個(gè)方案更好回答一下啊

郭老師解答

2023-10-12 11:38

啊，調(diào)整不需要做賬務(wù)處理呀。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 11:40

我說(shuō)年度匯算的時(shí)候，不是有個(gè)表讓調(diào)增的嗎，填到哪一行，另外還有兩個(gè)掛靠的以后要不要給他申報(bào)個(gè)人，申報(bào)個(gè)人金額是單位和個(gè)人繳納的總金額推薦哪個(gè)好

郭老師解答

2023-10-12 11:41

你做的工資按照職工薪酬明細(xì)表稅收金額減去，如果是勞務(wù)費(fèi)，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬本金額。

郭老師解答

2023-10-12 11:41

你好，我的建議就是做勞務(wù)費(fèi)匯算清繳，納稅調(diào)增。

為幸福努力追問(wèn)

2023-10-12 11:45

有兩個(gè)掛靠的以后要不要給他申報(bào)個(gè)人呢？目前申報(bào)個(gè)人金額是單位和個(gè)人繳納的總金額推薦哪個(gè)好

郭老師解答

2023-10-12 11:47

能給他發(fā)工資嗎？能發(fā)放的最好發(fā)放，按照工資薪金來(lái)申報(bào)個(gè)稅給他申報(bào)的，然后私下里他再把這個(gè)錢(qián)給你老板。自己決定一千兩千都行啊，你看一下他在其他的公司有沒(méi)有工資，只要沒(méi)有的話(huà)，只要在5000以?xún)?nèi)都可以。