奇異果 追問

2023-10-09 10:54

好的，記到應(yīng)付賬款后，把該項目的預(yù)付賬款部分和應(yīng)付賬款部分都結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工嗎？

暖暖老師 解答

2023-10-09 10:54

對，但是沒有發(fā)票的匯算清繳時不可以扣除的

奇異果 追問

2023-10-09 10:57

季度報稅的話，應(yīng)付的沒有發(fā)票的這部分應(yīng)該填在哪一列呢？

暖暖老師 解答

2023-10-09 10:58

季報正常填寫，只有匯算清繳時才調(diào)整的

奇異果 追問

2023-10-09 11:01

那我10-12月份收到發(fā)票的話就不用調(diào)整了吧

暖暖老師 解答

2023-10-09 11:02

是的，你說的是正確的這個

奇異果 追問

2023-10-09 11:14

好的，謝謝老師，還有就是現(xiàn)在已經(jīng)收了部分單位的款，那我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，大部分還是沒有收回來的，那我是根據(jù)收回來的單位的款去結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎？就是收回來多少，根據(jù)相應(yīng)賣出樹木棵樹記主營收入，然后相應(yīng)樹木的成本從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，這樣可以嗎

暖暖老師 解答

2023-10-09 11:15

你的做法是可以的這樣看

奇異果 追問

2023-10-09 11:17

剩下的沒收回來的款，我成本已經(jīng)付出去了，那我可以先一直放在工程施工嗎？

暖暖老師 解答

2023-10-09 11:18

可以的，收回來再結(jié)轉(zhuǎn)這個最好