陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:38

是啊，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表差的就是那個(gè)數(shù)據(jù)

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:39

這樣到時(shí)候稅務(wù)局比對(duì)應(yīng)該會(huì)不通過吧

玲老師 解答

2023-09-25 09:41

這個(gè)沒事的，咱們不是把以前年度損益調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了嗎？如果是這樣咱不調(diào)整行。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:43

就是吧以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配了，所以和利潤表勾稽不起去；不需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎

玲老師 解答

2023-09-25 09:48

可以不調(diào)的，因?yàn)椴畹木褪沁@個(gè)金額，如果你一定要要調(diào)，就手動(dòng)去調(diào)整報(bào)表的期初未分配利潤就可以了。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:50

如果調(diào)整期初的未分配利潤，那另一個(gè)科目調(diào)啥呢

玲老師 解答

2023-09-25 09:53

是直接調(diào)整報(bào)表，沒有另外科目。直接調(diào)整報(bào)表，不是說分錄。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:54

那資產(chǎn)那邊也要調(diào)報(bào)表才平啊

玲老師 解答

2023-09-25 10:00

我們這個(gè)勾稽關(guān)系不就差在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎？所以只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤。
如果你想調(diào)整，就這樣調(diào)整。
不調(diào)整也可以把以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)考慮進(jìn)去計(jì)算出來的勾稽關(guān)系也會(huì)對(duì)上。