我們有一筆應(yīng)付賬款，對(duì)方已開了發(fā)票，現(xiàn)在協(xié)商并簽署合同無需支付這筆費(fèi)用了，然后我們把發(fā)票退回給對(duì)方，這筆應(yīng)付賬款如何處理呢

答： 當(dāng)時(shí)確認(rèn)應(yīng)付分錄，做相反分錄

我是甲方，乙方工程施工有些質(zhì)量問題。我們自己找施工隊(duì)修補(bǔ)。我們付給修補(bǔ)方錢，然后對(duì)方開專票。這筆款需要從乙方扣除。、怎么處理呢？你可以要求乙方提供一份賬單，把這筆款項(xiàng)列入賬單中，然后由乙方支付給修補(bǔ)方。乙方可以把這筆款項(xiàng)列入賬單中，然后由乙方支付給修補(bǔ)方。錢我們已支付，發(fā)票也開給我們了那么你可以要求乙方把這筆款項(xiàng)列入賬單中，然后由乙方支付給修補(bǔ)方，并且把發(fā)票作為證明。我沒太明白 款我們已經(jīng)支付 我們要從乙方的工程款匯總扣除

答： 是的，你可以要求乙方把這筆款項(xiàng)列入賬單中，然后由乙方支付給修補(bǔ)方，并且把發(fā)票作為證明。乙方可以從工程款匯總中扣除這筆款項(xiàng)，以便把這筆款項(xiàng)支付給修補(bǔ)方。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

兩個(gè)月前購進(jìn)一批原材料，對(duì)方開具相應(yīng)發(fā)票，已入賬(借：原材料、進(jìn)項(xiàng)稅。貸：應(yīng)付賬款)，且已付款(借：應(yīng)付賬款。貸：銀行存款)。現(xiàn)在本月該批原材料我方需要退回，銷售方需要給我們退錢。這筆賬務(wù)該如何處理？

答： 同學(xué)，你好 借：原材料? 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅? 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款? 負(fù)數(shù)