你好老師！我們公司有一筆業(yè)務，收到對方專票，之前預付了一筆款對方財務蔣退給我們的款未做賬，造成我這掛應付1萬多，對方財務也掛應付幾千，我要現(xiàn)在收了對方的錢應付數(shù)字更大，對方平賬了，我現(xiàn)在應該怎么處理比較好（退回的錢我也不想讓他知道）

答： 你好，是對方退回了預付款同學這邊沒做賬？

老師您好，我們的供應商要給我們銷售返利，需要我們開具銷售折讓的紅字信息表給對方，對方開發(fā)票的內(nèi)容是“調(diào)味品-銷售折讓”，另外我們雙方的貨款都全部結(jié)清了，也就是我們?nèi)霂鞎r1000元，也給對方打了1000元，應付賬款為0，現(xiàn)在對方說要給我們折讓100元，也就是我們額外收到100元，請問我們該怎么處理，賬務上怎么處理？如果我們民預付款，我們預付了1100元，入庫1000，付款1000，剩下多預付的100對方通知說是銷售返利，讓我們開紅字信息表，他們開出紅色發(fā)票才把錢退回給我們，我們怎么賬務處理？

答： 您好！你們沖減你們的材料成本，收到對方紅字發(fā)票時沖減材料成本就好了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我想問下如果我給供貨商付了錢，然后對方倒閉了或者我聯(lián)系對方也不給我退錢也不給我開票，這個賬面的應收賬款我應該如何處理呢？不能一直掛賬吧？

答： 直接投訴對方不給開發(fā)票