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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-19 08:57

借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用、招待費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用、招待費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

蒲公英 追問

2023-09-19 09:26

老師，那運(yùn)費(fèi)入到哪里。之前科目中已有應(yīng)付福利費(fèi)科目了的，與老師說的哪個科目算一樣的，還有為啥沒有涉及到現(xiàn)金科目，是現(xiàn)金付掉的

郭老師 解答

2023-09-19 09:28

運(yùn)費(fèi)是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？

郭老師 解答

2023-09-19 09:29

你好，我沒有做你們報銷給他的，你再補(bǔ)上就是了，借期的應(yīng)付款，待庫存現(xiàn)金。

蒲公英 追問

2023-09-19 09:59

運(yùn)費(fèi)就是網(wǎng)上買這些個人消費(fèi)品，產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)

郭老師 解答

2023-09-19 10:00

運(yùn)費(fèi)和福利費(fèi)、招待費(fèi)一塊做。

蒲公英 追問

2023-09-19 10:21

老師當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，會出現(xiàn)滯納金嗎

郭老師 解答

2023-09-19 10:23

你好，如果你修改以前月份的，需要補(bǔ)稅的，需要交滯納金，其他的不需要。

蒲公英 追問

2023-09-19 10:47

修改以前月份做賬的嗎，我現(xiàn)在是當(dāng)月的沒事的吧

郭老師 解答

2023-09-19 10:55

稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的，可以的，這個不影響。

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相關(guān)問題討論
您好， 計提福利個人消費(fèi)里面
2023-07-07 10:03:00
對，沒錯兒，就是填寫在這里。
2022-03-11 15:05:59
你好，需要更正申報。
2024-12-20 16:48:51
借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用、招待費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項， 貸其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用、招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-09-19 08:57:55
學(xué)員：借業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項稅額，可以用來抵扣其他應(yīng)付款，抵扣的稅額可以轉(zhuǎn)出到專項預(yù)提賬戶，貸方科目需要借“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目，貸方科目科目為“進(jìn)項稅額”。
2023-03-08 18:16:33
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