???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:05

是的，我們主營(yíng)是銷售小麥。

郭老師 解答

2023-09-12 16:10

你好，這個(gè)做到小麥成本里面的。

郭老師 解答

2023-09-12 16:10

消耗性生物資產(chǎn)里面。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:12

但是我在2月份已經(jīng)做了借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款，而且月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了，這個(gè)現(xiàn)在該怎么更正呢？

郭老師 解答

2023-09-12 16:13

借消耗性生物資產(chǎn)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:15

借消耗性生物資產(chǎn)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)？沒(méi)看太明白。而且為啥要放在消耗性生物資產(chǎn)科目呢？

郭老師 解答

2023-09-12 16:18

多耗性生物資產(chǎn)是你小麥種植的成本，你們是自己種植的。

郭老師 解答

2023-09-12 16:18

消耗性生物資產(chǎn)是你歸集小麥種植成本的。

郭老師 解答

2023-09-12 16:18

所有的成本都在這里面，種子、化肥、土地、農(nóng)藥、人工費(fèi)、水電費(fèi)、機(jī)械費(fèi)

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:19

我可以在8月的賬目?jī)?nèi)更正是：借：消耗性生物資產(chǎn)  借銷售費(fèi)用（金額用負(fù)數(shù)）是這樣么？

郭老師 解答

2023-09-12 16:21

可以的，可以的，可以的，可以的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:24

那可不可以按照最笨的方式：借：銷售費(fèi)用（負(fù)數(shù)）、貸：銀行存款（負(fù)數(shù)），然后在更正成：借消耗性生物資產(chǎn)，貸銀行存款呢？

郭老師 解答

2023-09-12 16:27

可以的，可以的，可以的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:27

老師，我的問(wèn)題可能會(huì)在對(duì)話次數(shù)用完后還沒(méi)有問(wèn)完，待會(huì)重新開(kāi)啟問(wèn)題答復(fù)的時(shí)候，能否還是您解答呢？

郭老師 解答

2023-09-12 16:29

你好，在這里問(wèn)就可以了，我怕一會(huì)接不著。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:31

1.后續(xù)還有費(fèi)用，還是做借：借消耗性生物資產(chǎn)，貸銀行存款是么？2.我們將小麥?zhǔn)盏絺}(cāng)庫(kù)內(nèi)后，要做借：庫(kù)存商品，貸：消耗性生物資產(chǎn)（金額是全部費(fèi)用對(duì)么？）

郭老師 解答

2023-09-12 16:34

對(duì)的，是的，是這么做的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:37

那我出售小麥以后，結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該用哪個(gè)科目呢？

郭老師 解答

2023-09-12 16:41

你好
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:44

是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品么？

郭老師 解答

2023-09-12 16:45

對(duì)的，是的，是這么做的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-09-12 16:51

2月份做錯(cuò)的那筆銷售費(fèi)用當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了，我在8月份更正時(shí)候用負(fù)數(shù)沖銷，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，我的利潤(rùn)表中銷售費(fèi)用那一欄顯示負(fù)數(shù)，這不是增加了我的利潤(rùn)么？

郭老師 解答

2023-09-12 16:51

對(duì)的，是的，會(huì)增加你的利潤(rùn)。