老師您好，有三個問題想請教：①公司銷售回扣給個人，對方不能提供發(fā)票，怎么處理？②如果銷售回扣對準(zhǔn)公司，是不是就根據(jù)銀行 打款，借：銷售費用-傭金，貸：銀行存款。這筆記賬，后邊就附上一張銀行回單即可嗎？③如果公司收到別的公司給的回扣，這筆分錄應(yīng)該怎么做？

答： 第一個不是單位職工的銷售費用、勞務(wù)費， 第二個可以的，可以這么做的，但是不允許抵扣所得稅，匯算清繳，需要納稅調(diào)增 第三個借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入或是主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

老師，公司在2021年12月成立的，我們是分公司，現(xiàn)在公司從對公賬戶給老板轉(zhuǎn)錢，銀行回單上用途寫的是：電費 ，我這怎么做分錄， 我的做法是 借：其他就收款-法人 貸：銀行存款 用考慮這錢是干嗎去嗎？

答： 你好，可以的，可以這么做的。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

今天做銀行回單和發(fā)票的賬時 老師說就是一張票不能代表實際付款了或者實際收到錢了 說到時候?qū)嶋H到賬了就可以用銀行存款低消 那什么情況下才知道是實際收到錢了呢 會有什么憑證嗎

答： 同學(xué)你好 對的 這個可以的哦