勤奮的芹菜 追問

2023-09-06 10:53

發(fā)票上金額414.15，稅額53.85，價稅合計468.本次交易價稅合計238.
我應該借：原材料 210.62（實際交易金額）還是發(fā)票上的414.15？
借：應交稅費-待認證抵扣（因為還沒有勾選都先走這個科目）27.38還是發(fā)票上的53.85？

樸老師 解答

2023-09-06 10:58

同學你好
按發(fā)票金額來就可以了
414.15

勤奮的芹菜 追問

2023-09-06 11:33

這樣會和我的庫存對不上，我實際只入庫了210.62

樸老師 解答

2023-09-06 11:42

你單獨做個表統(tǒng)計一下

勤奮的芹菜 追問

2023-09-06 11:49

就按發(fā)票金額來記賬，庫存欠的，和提前認證的稅額另外記錄？如果后面這筆不交易了呢？（不做入庫也不付款）那又會一直掛在賬上

樸老師 解答

2023-09-06 11:58

同學你好
這個紅沖了就可以
發(fā)票也紅沖

勤奮的芹菜 追問

2023-09-06 15:07

這怎么紅沖啊？發(fā)票還能沖一部分嗎？而且這個也不知道拖到什么時候

樸老師 解答

2023-09-06 15:14

全額紅沖然后再開部分藍字發(fā)票

勤奮的芹菜 追問

2023-09-06 15:15

幾百塊錢，供應商不會愿意再開的

樸老師 解答

2023-09-06 15:24

那你們只能計入營業(yè)外