有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:13

水電費(fèi)都是充值的，基本上很快就用完了

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:14

金額不多，可以直接走期間費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2023-09-05 11:16

可以的，可以這么做的

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:19

8月份付的水電費(fèi)，分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：銀行存款，9月份才收到的發(fā)票，這個(gè)發(fā)票可以直接付在8月份的憑證后面嗎？

郭老師 解答

2023-09-05 11:21

借其他應(yīng)付款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸其他他應(yīng)付款，或者是把其他應(yīng)付款改成應(yīng)付賬款。

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:27

老師，沒(méi)看懂，8月份銀行已經(jīng)支付出去了，9月份收到的發(fā)票

郭老師 解答

2023-09-05 11:28

你好，八月份做你上面的九月份發(fā)票，到了紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不能提前做，你九月份的發(fā)票不能放在八月份的憑證里面。

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:40

老師您是這個(gè)意思嗎，8月份借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     2000   貸：銀行存款    2000                                                                  9月份借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   -2000   貸：銀行存款  -2000    借：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     2000   貸：銀行存款    2000

郭老師 解答

2023-09-05 11:41

銀行存款改成應(yīng)付賬款吧，因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有銀行回單。

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:45

8月份付款時(shí)：借：其他應(yīng)付款-水電費(fèi)   2000  貸:銀行存款  2000      9月份收到發(fā)票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  2000  貸：其他應(yīng)付款-水電費(fèi)   2000      老師這樣做是不是也可以

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:46

銀行有回單，8月份從銀行付出去的，銀行存款減少了

郭老師 解答

2023-09-05 11:47

可以的，但是你這樣的話，你的利潤(rùn)就不準(zhǔn)確。

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:52

意思是時(shí)間是8月份付的款，費(fèi)用應(yīng)該產(chǎn)生在8月份，所以8月份付款時(shí)：8月份借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     2000   貸：銀行存款    2000          9月份借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   -2000   貸：銀行存款  -2000    借：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     2000   貸：銀行存款    2000，這樣利潤(rùn)比較準(zhǔn)確，是這個(gè)意思嗎

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:54

因?yàn)楸緛?lái)就是充值的，并不一定都是8月份的費(fèi)用，所以這兩種做法都可以是嗎老師？

郭老師 解答

2023-09-05 11:55

可以的，可以這么做的。

有親和力的大船 追問(wèn)

2023-09-05 11:56

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2023-09-05 11:57

不用客氣，工作愉快。