老師你好！本公司一般納稅人，當(dāng)月已取得進(jìn)項(xiàng)票，今天已勾選還沒(méi)確認(rèn)，今天開(kāi)發(fā)票給客戶的話，銷售稅額可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-08-31 11:54

今天開(kāi)發(fā)票給客戶的話，銷售稅額可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額

龍蝦追問(wèn)

2023-08-31 11:58

當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)及銷售是不是到下個(gè)月申報(bào)期前才確認(rèn)就可以的？

文文老師解答

2023-08-31 12:00

是，到下個(gè)月申報(bào)期前確認(rèn)，都可以

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司購(gòu)買(mǎi)別人產(chǎn)品，按原發(fā)數(shù)記賬，但是發(fā) 問(wèn)

你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫(kù) 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。問(wèn)

您好，是的，不用，這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師，你好。請(qǐng)問(wèn)本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借問(wèn)

你好，你謝會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的答
請(qǐng)董孝彬老師回答，謝謝！老師，這道題的9--11問(wèn)，我都不問(wèn)

朋友您好，請(qǐng)稍等，不好意思，下午在做財(cái)務(wù)分析，沒(méi)注意信息答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購(gòu)文件費(fèi)300沒(méi)有開(kāi)票，不給開(kāi)票問(wèn)

1. 原錯(cuò)誤分錄（掛其他應(yīng)收款）借：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸：銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄（轉(zhuǎn)費(fèi)用，無(wú)票入賬）借：管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸：其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

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